Síntese da Publicação
DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE
6011.2019/0002414-0. SGM / CAF. Aquisição de diversos materiais de escritório, para atender a secretaria de Governo Municipal conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I - Termo de Referência. I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante na Ata doc. 024228684 e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc.024415429 nos termos da legislação vigente, HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade pregão eletrônico nº 027/2019-SGM, ficando adjudicado o seu objeto, aquisição de diversos materiais de escritório para atender a Secretario de Governo Municipal, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital, pelo valor total de R$ 7.568,23 (sete mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos) às empresas: a - ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI- EPP, CNPJ: 18.458.496/0001-07, item 02- (Apagador para quadro branco), pelo valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), valor total de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), item 3 - (Descanso de pés) pelo valor unitário de R$ 36,50 (trinta e seis reais e cinquenta centavos) valor total de R$ 912,50 (novecentos e doze reais e cinquenta centavos), item 05 - (Apontador de lápis) pelo valor unitário de R$ 0,15 (quinze centavos) valor total de R$ 3,00 (três reais), item 08 - (Borracha apagadora) pelo valor unitário de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos), valor total de R$ 5,00 (cinco reais), item 11- (caixa de correspondência) pelo valor unitário de R$ 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos) valor total de R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais), item 12 - (Caixa de correspondência tripla) pelo valor unitário de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos) valor total de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), item 13 -(Calculadora eletrônica ) pelo valor unitário de R$ 10,00 (dez reais) valor total de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), item 14 -(caneta esferográfica azul) pelo valor unitário de R$ 6,00 (seis reais) valor total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), item 15 -(Caneta esferográfica vermelha) pelo valor unitário de R$ 6,00 (seis reais) valor total de R$ 900,00 (novecentos reais), item 18 -(Cola liquida) pelo valor unitário de R$ 1,00 (um real) valor total de R$ 20,00 (vinte reais), item 19 -(cola bastão) pelo valor unitário de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) valor total de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), item 20 - (corretivo em fita) pelo valor unitário de R$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) valor total de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), item 22 - (Estilete) pelo valor unitário de R$ 0,75 (setenta e cinco centavos) valor total de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos), item 24 (Etiqueta adesiva) pelo valor unitário de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) valor total de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) item 25 -(Etiqueta adesiva) pelo valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) valor total de R$ 50,00 (cinquenta reais), para o item 26 ( etiqueta adesiva) pelo valor unitário de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) valor total de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), item 27 - (Etiqueta adesiva) pelo valor unitário de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) pelo valor total de R$ 48,00 (quarenta e oito reais), item 28 - (Etiqueta adesiva) pelo valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) valor total de R$ 50,00 (cinquenta reais), item 30 - (Fita adesiva) pelo valor unitário de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) valor total de R$ 120,00 (cento e vinte reais), item 39 - (Grafite) pelo valor unitário de R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) valor total de R$ 4,50,(quatro reais e cinquenta centavos) item 40 -( Lapiseira) pelo valor unitário de R$ 3,00 (três reais) valor total de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), item 41 - (livro fiscal) pelo valor unitário de R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), valor total de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), item 42 - (Lapiseira) pelo valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos), valor total de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), item 43 - (Marcador de livro) pelo valor unitário de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) valor total de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), item 45 -(perfuradora de papel) pelo valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) valor total de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), para o item 46 - (pasta arquivo) pelo valor unitário de R$ 1,73 (um real e setenta e três centavos) valor total de R$ 25,95 (vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), item 47 - (plástico reprografia) pelo valor unitário de R$ 92,76 (noventa e dois reais e setenta e seis centavos) valor total de R$ 278,28 (duzentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), item 48 - (porta lápis) pelo valor unitário de R$ 7,00 (sete reais), valor total de R$ 70,00 (setenta reais) item 49 -(Tesoura) pelo valor unitário de R$ 3,00 (três reais), valor total de R$ 60,00 (sessenta reais), item 50 -(Régua) pelo valor unitário de R$ 1,00 (um real), valor total de R$ 20,00 (vinte reais), perfazendo um valor total para os itens de R$ 5.175,23 (cinco mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e três centavos); b- FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 07.734.851/0001-07, item 4 -( Apoio de punho) pelo valor unitário de R$ 18,28 (dezoito reais e vinte e oito centavos), valor total de R$ 457,00 (quatrocentos cinquenta e sete reais); c- INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME, CNPJ: 10.807.978/0001-13, item 06 - (Mouse Pad) pelo valor unitário de R$ 13,00 (treze reais), valor total de R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais), item 29 -(Filtro de linha) pelo valor unitário de R$ 23,90 (vinte e três reais e noventa centavos) , valor total de R$ 239,00, perfazendo um valor total para os itens de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais); d- CAMPOS & GAVA LTDA ME, CNPJ: 75.652.305/0001-87. item 07- (Borracha), pelo valor unitário de R$ 0,50 (cinquenta centavos) valor total de R$ 25,00, item 21 - ( Arquivo correspondência) pelo valor unitário de R$ 0,10 (dez centavos), valor total de R$ 150,00 (centos e cinquenta reais), item 23 -(extrator de grampos) pelo valor unitário de R$ 4,00 (quatro reais) valor total de R$ 80,00 (oitenta reais), item 32 - (Fita adesiva) pelo valor unitário de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) valor total de R$ 175,00, perfazendo um valor total para os itens de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais); e- LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ: 27.307.079/0001-54, item 09 - (caderno pautado) pelo valor unitário de R$3,70 (três reais e setenta centavos), valor total de R$ 92,50, item 10 - ( Pasta arquivo) pelo valor unitário de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos), valor total de R$ R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), item 16 - (Caneta marca texto amarela) pelo valor unitário de R$ 0,90 (noventa centavos), valor total de R$ 180,00 (cento oitenta reais), item 17 - (caneta marca texto rosa), pelo valor unitário de R$ 0,95 (noventa e cinco centavos), valor total de R$ 142,50 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), para item 31 - (Fita adesiva dupla) pelo valor unitário de R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos), valor total de R$ 215,00, item 44 - (Pasta arquivo) pelo valor unitário de R$ 10,00 (dez reais), valor total de R$ 150,00, perfazendo um valor total para os itens de R$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais). II. Foram cancelados na aceitação os itens 01, 33, 34, 35, 36, 37 e 38. III. O controle de execução será exercido pelos servidores: Geremias da Silva - RF: 626.100.1, na qualidade de fiscal, e Elizabete Andrea Monteiro RF: 750.003.3, como suplente. IV. AUTORIZO, consequentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor das empresas: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI- EPP, CNPJ: 18.458.496/0001-07, para os itens 02-03-05-08-11-12-13-14-15-18-19-20-22-24-25-26-27-28-30-39-40-41-42-43-45-46-47-48-49-50, pelo valor total de R$ 5.175,23 (cinco mil cento e setenta e cinco reais e vinte e três centavos); FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 07.734.851/0001-07 para o item 4 pelo valor total de R$ 457,00 (quatrocentos cinquenta e sete reais), INFORMÁTICA QUALITY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- ME TRUTORA EIRELI ME, CNPJ: 28.634.818/0001-85, para os itens 06 -29 pelo valor total de R$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais), CAMPOS & GAVA LTDA ME, CNPJ: 75.652.305/0001-87 para os itens 07-21-23-32 pelo valor total de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), LG COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ: 27.307.079/0001-54 para os itens 09-10-16-17-31-44 pelo valor total de R$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais), totalizando um valor para a aquisição de materiais de escritório de R$ 7.568,23 (sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), onerando as dotações orçamentárias nºs 31.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 e 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.30.00.00.