HOMOLOGAÇÃO
Orgão:
SGM - Administração de Compras e Contratos
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Número:
02/2020- SGM
Processo:
6011.2019/0002667-4
Publicado em:
14/04/2020
Síntese da Publicação
DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE

6011.2019/0002667-4 SGM/CAF. Contratação de empresa especializada no fornecimento de Coletor/Leitor móvel de dados Bluetooth com tecnologia RFID, Etiquetas/TAG RFID Patrimonial, Software (App Android e Web), serviço de atualização e suporte técnico, conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I - Termo de Referência. I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante na Ata doc. 027830707 e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 027953838 nos termos da legislação vigente, HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade pregão eletrônico nº 002/2020-SGM, ficando adjudicado o seu objeto, que visa à contratação de empresa especializada no fornecimento de Coletor/Leitor móvel de dados Bluetooth com tecnologia RFID, Etiquetas/TAG RFID Patrimonial, Software (App Android e Web), serviço de atualização e suporte técnico, conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I - Termo de Referência, à empresa GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CNPJ: 14.737.908/0001-97, para o item I - 2 (Coletores/Leitores móveis de dados), pelo unitário de R$ 3.975,00 (três mil novecentos e setenta e cinco reais) com valor o total de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais), para o item 2 - 5.000 (TAG(s) RFDI para superfícies não metálicas), pelo valor unitário de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos) com o valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para o item 3 - 3.000 (TAG(s) RFDI para superfícies metálicas), pelo valor unitário de R$ 6,30 (seis reais e trinta centavos) com o valor total de R$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais), para o item 4 - (8 horas de treinamento para até 4 servidores), pelo valor unitário de R$ 207,50 (duzentos e sete reais e cinquenta centavos), com valor total de R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais), para o item 5 - 1 (Licença Software Web), pelo valor total unitário de R$ 8.650,00 (oito mil seiscentos e cinquenta reais), para o item 6 - 1 (licença Software Mobile), pelo valor total unitário de R$ 8.650,00 (oito mil seiscentos e cinquenta reais), para o item 7 - (12 meses de serviços de atualização dos softwares e de suporte técnico serviço de forma continuada), pelo valor unitário de R$ 609,58 (seiscentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) com o valor total para 12 meses de R$ 7.314,96 (sete mil trezentos e quatorze reais e noventa e seis centavos), perfazendo o valor total para aquisição dos itens agrupados de R$ 67.124,96 (sessenta e sete mil e cento e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), com prazo de entrega dos materiais de até 20 dias contados do recebimento da Nota de empenho. II. O controle de execução será exercido pelos servidores: Fernando Rogério Costa- RF: 858.696.9, na qualidade de fiscal e Vinicius Santos Mota de Jesus -RF: 850.574.8, como suplente. III. AUTORIZO, consequentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa: GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CNPJ: 14.737.908/0001-97, para os itens agrupados (itens 01 ao 07), pelo valor total de R$ 67.124,96 (sessenta e sete mil e cento e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos), sendo o valor de R$ 7.950,00 (sete mil, novecentos e cinquenta reais) onerando a dotação orçamentária 11.20.04.126.3011.2.818.4.4.90.52.00.00, o valor de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais), onerando a dotação 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.30.00.00, e o valor de R$ 26.274,96 (vinte e seis mil duzentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos),onerando a dotação 11.20.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00, sendo que para este exercício deverá onerar o valor de R$ 23.