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Orgão:
Prefeitura Regional Jabaquara - PRJA
Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO
Número:
07/SUB-JA/2019
Processo:
6042.2019/0002215-5
Publicado em:
08/10/2019
Síntese da Publicação
PROCESSO Nº 6042.2019/0002215-5

Retificação da publicação do Despacho nº 159/2019 no DOC de 02/10/2019 página 74

Leia-se como segue e não como constou:



I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico e o Termo de Adjudicação, no exercício da atribuição a mim conferida pela Portaria nº 017/SUB-JA/2019 e com fundamento no artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, inciso XXII , no Decreto Municipal n° 54.102/13, HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/SUB-JA/2019 do processo administrativo nº 6042.2019/0002215- 5 que objetivou a Aquisição de materiais de construção diversos para a preservação dos perímetros desapropriados no âmbito da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - OUCAE, desta Subprefeitura Jabaquara, de acordo com as especificações técnicas e condições de execução indicados no Termo de Referência - Anexo I do Edital, bem como a decisão da Pregoeira que ADJUDICOU às empresas como segue:

Empresa: AA PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ 16.907.212/0001-97 os itens: ITEM 1 - 43.000 pç de BLOCO DE CONCRETO (14x 19 x 39 cm) - valor unitário R$ 1,97(um real e noventa e sete centavos) perfazendo total de R$ 84.710,00 (oitenta e quatro mil setecentos e dez reais); ITEM: 2 - 150 m³ de PEDRA Nº 1 limpa - valor unitário R$ 86,66 (oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) perfazendo o total R$ 12.999,00 (doze mil, novecentos e noventa e nove reais) e ITEM 3 - 280 m³ de AREIA MÉDIA LAVADA - valor unitário de R$ 120,00(cento e vinte reais) perfazendo o total de R$ 33.600,00 (trinta e três mil, seiscentos mil reais);

Empresa: MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - CNPJ 20.204.978/0001-82, o item: ITEM 4 - 1050 un de AÇO PARA CONCRETO ARMADO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12M - valor unitário de R$ 8,38(oito reais e trinta e oito centavos) perfazendo o total de R$ 8.799,00 (oito mil, setecentos e noventa e nove reais);

Empresa: MEGAFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - CNPJ 10.602.104/0001-20, os itens: ITEM 5 - 1400 un de AÇO PARA CONCRETO ARMADO CA-50 08MM (5/16") - BARRA 12M -valor unitário de R$ 18,76 (dezoito reais e setenta e seis centavos) perfazendo o total de R$ 26.264,00 (vinte e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais); ITEM 6 - 25 un de PREGO 18/27 - valor unitário de R$ 11,76 (onze reais e setenta e seis centavos) perfazendo o total de R$ 294,00 (duzentos e noventa e quatro reais) e ITEM 7 - 60 un de ARAME AÇO RECOZIDO TORCIDO 1,24MM - ROLO 01 KG - valor unitário R$ 16,92(dezesseis reais e noventa e dois centavos) perfazendo total de R$ 1.015,20 (hum mil e quinze reais e vinte centavos);

Empresa: AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ 27.840.547/0001-51 - os itens: ITEM 8 - 500 un de TÁBUA DE PINUS 2 X 25(CM) - BARRA DE 3M - valor unitário de R$ 15,81(quinze reais e oitenta e um centavos) perfazendo total de R$ 7.905,00 (sete mil, novecentos e cinco reais) e ITEM 9 - 150 un de SARRAFO DE PINUS 2,5 X 10 (CM) BARRA DE 3M - valor unitário de R$ 5,89 (cinco reais e oitenta e nove centavos) perfazendo o total de R$ 883,50 (oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos).

II - A despesa onerará a dotação orçamentária 37.30.15.451.3022.3.350.4.4.90.30.00.08.

III - ENTREGA: Os materiais serão entregues de forma parcelada em 04 (quatro) vezes, acondicionadas à emissão das Ordens de Fornecimento.

IV- Fica designado como fiscal o servidor Luiz de Almeida Queiroz, RF 642.165-2.

V - AUTORIZO, em consequência a emissão das respectivas Notas de Empenho que valerão como contrato.