Síntese da Publicação
6011.2022/0002607-6 . SGM/CAF/SAA. Aquisição de materiais para copa, limpeza e lavanderia, conforme especificações do Termo de Referência anexo I do Edital.I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante na Ata doc. 072253474 e manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 072438304 nos termos da legislação vigente e com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade pregão eletrônico nº 30/2022-SGM, visando à Aquisição de materiais para copa, limpeza e lavanderia, conforme especificações do Termo de Referência anexo I do Edital., pelo valor total de R$ 10.207,16 (dez mil duzentos e sete reais e dezesseis centavos), ficando adjudicado o seu objeto às empresas: A - DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 44.650.853/0001-44, para o Item 01 - Aquisição de 18 (dezoito) Amaciantes de Roupa (Ypê), pelo valor unitário R$ 10,00 (dez reais), totalizando o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), Item 03 - Aquisição de 40 (quarenta) Dispenser de Álcool Gel, pelo valor unitário R$ 10,00 (dez reais), totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), Item 06 - Aquisição de 20 (vinte) Jarras de Plástico com Tampa 2L (Nitron), pelo valor unitário R$ 20,00 (vinte reais), totalizando o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), Item 07 - Aquisição de 15 (quinze) Jarras Inox com Tampa e Aparador de Gelo 2L (TRC), pelo valor unitário R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pelo valor total de R$ 3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais). B - SAP REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SOLUÇÕES LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 17.623.575/0001-63, para o Item 02 - Aquisição de 12 (doze) Bandejas em Inox Retangular (Brinox), pelo valor unitário R$ 116,78 (cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos), totalizando o valor de R$ 1.401,36 (um mil quatrocentos e um reais e trinta e seis centavos), Item 05 - Aquisição de 18 (dezoito) Facilitadores para Passar Roupas (Passe Bem), pelo valor unitário R$ 20,10 (vinte reais e dez centavos), totalizando o valor de R$ 361,80 (trezentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), Item 08 - Aquisição de 20 (vinte) Suportes para Copo/Sachês/Açúcar/Colheres (Stolf), pelo valor unitário R$ 70,70 (setenta reais e setenta centavos), totalizando o valor de R$ 1.414,00 (um mil e quatrocentos e catorze reais), pelo valor total de R$ 3.177,16 (três mil cento e setenta e sete reais e dezesseis centavos).C - ART PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 46.906.919/0001-40, para o Item 04 - Aquisição de 2000 (dois mil) Guardanapos (LEAL), pacote com 50 (cinquenta) folhas, 100% celulose, folhas duplas e alta absorção, pelo valor unitário R$ 1,90 (um real e noventa centavos), totalizando o valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).II. Designo como gestora do ajuste à servidora Mariane Capricho Camacho Medeiros - RF: 820.350-4, sendo que o controle de execução será exercido pelos servidores: Elizabete Andréa Monteiro - RF: 750.003-3, na qualidade de fiscal e Geremias da Silva - RF: 626.100-1, como suplente.III. AUTORIZO, consequentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor das empresas: DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 44.650.853/0001-44, para os itens 01, 03, 06 e 07, pelo valor total de R$ 3.230,00 (três mil e duzentos e trinta reais), SAP REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO & SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 17.623.575/0001-63, para o item 02, 05 e 08, pelo valor total de R$ 3.177,16 (três mil cento e setenta e sete reais e dezesseis centavos), ART PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 46.906.919/0001-40, para o item 04, pelo valor total de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), onerando neste exercício, a dotação orçamentária número: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.